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2022年度衡阳市水利水电规划设计院部门预算公开

日期: 2022-06-28 作者:im手游 来源:im手游app
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  (一)承担全市水资源的调查与评价,负责人畜饮水困难的调查及有关工作规划;

  (四)指导小型水利水电工程的勘察、规划及设计,并提出审定意见,为各级领导决策提供依据。

  我单位现有科室5个,在职人员17人,长期聘用人员12人,退休人员13人,属市水利局二级差额拨款事业单位。

  衡阳市水利水电规划设计院部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算928.64万元,其中,一般公共预算拨款109.13万元,其他收入819.51万元。收入较去年增加129.49万元,主要是设计项目增加。

  (二)支出预算:2022年本部门支出预算928.64万元,其中,社会保障和就业支出64.76万元,卫生健康支出60万元,农林水支出768.88万元,住房保障支出35万元。(上年预算799.15万元)支出较去年增加129.49万元,主要是设计项目增加,成本相应增加。

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算109.13万元,其中,社会保障和就业支出20.84万元,占19.1%;农林水支出88.29万元,占80.9%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数109.13万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (一)机关运行经费:2022年衡阳市水利水电规划设计院机关运行经费0万元,与上年预算持平。

  (二)三公经费预算:2022年衡阳市水利水电规划设计院三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年三公经费预算较2021年持平。

  (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元。培训费预算0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

  (四)衡阳市水利水电规划设计院财政专户预算109.13万元,比上年预算减少32.73万元,下降23.07%,主要是综治奖及年终奖不再纳入预算。

  (五)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额98万元,其中,货物类采购预算8万元;工程类采购预算20万元;服务类采购预算70万元。

  (六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆,其他用车主要是设计人员项目出差使用;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为928.64万元,其中,基本支出928.64万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  注:本表反映部门本年度2022年公共财政拨款三公经费情况。

  主办:衡阳市水利局 地址:衡阳市华新开发区祝融路21号 技术支持:衡阳市行政审批服务局

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